Orden de Compra. Nº
744835-574-AG24
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KIT HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE AUTOS
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
744835-574-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
31-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
KIT HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE AUTOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T.
69.255.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 223 del sistema Salud.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO
R.U.T.
69.255.100-1
Dirección de Facturación
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
Comuna
Lo Espejo
Impuesto
128440
Dirección de Envío de la Factura
Av. Cardenal Raúl Silva Henríquez N° 8321
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial FLN
Razón Social
ASESORIAS Y SERVICIOS FLN SPA
R.U.T.
76.869.544-K
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial FLN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131828
Productos de limpieza para automóviles
1
Unidad no definida
KIT HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA Y LAVADO DE AUTOS La presente Orden de Compra generada por invitación a compra ágil, tiene la finalidad de notificar la adjudicación según oferta en cotización N° 744835-367-COT24, lo que servirá como suficiente instrumento de contratación, a lo cual el proveedor deberá dar cabal cumplimiento.
Proveedor presenta Oferta Económica mediante el Portal Mercado Público
$ 676.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 676.000
$ 676.000
Total Neto
$ 676.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 128.440
TOTAL OC
$ 804.440
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.819.498-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.332.853-6
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.869.544-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.953.149-K
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.936.137-3
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.544.261-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.928.851-1
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.062.099-6
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
77.337.058-3
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.540.301-2
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.409.789-9
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.576.094-K
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.656.276-9
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.431.951-4
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto