1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057431-3950-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra OC DESDE 2157-145-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2157-145-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Unidad de Compra San Martín N°1580 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4398 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO R.U.T. 61.602.295-4 Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Concepción Impuesto 1120072,8 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bioimplantes S.A. Razón Social BIOIMPLANTES SA R.U.T. 76.214.144-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Bioimplantes S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 2 Unidad TUBO ENDOTRAQUEAL: 1 40601 EDF/ 1 38085 GJM   $ 406.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.120 $ 813.120 42295507 Implantes ortopédicos o alambres quirúrgicos 4 Unidad NEUROMONITOREO: 2 40601 EDF/ 2 38085 GJM   $ 1.270.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.082.000 $ 5.082.000

Total Neto	$ 5.895.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.120.073
TOTAL OC	$ 7.015.193