1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1484-160-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2024 Nombre de la Orden de Compra JORNADA FORMACION CIUDADANA Compra generada por invitación a compra ágil: 1484-89-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial Arauco Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 457 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación Arauco R.U.T. 60.902.054-7 Dirección de Facturación Saavedra Nº512, Lebu Comuna Lebu Impuesto 63865,46 Dirección de Envío de la Factura Saavedra Nº512, Lebu 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor candy bar mundo magico Razón Social VANIA IVETH MORALES SILVA R.U.T. 15.998.843-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal candy bar mundo magico Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad UN SERVICIO DE 50 COFFES SEGUN DETALLE DE REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 336.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.134 $ 336.134

Total Neto	$ 336.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.865
TOTAL OC	$ 399.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.998.843-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 10.539.958-8 Ver adjunto