1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-463-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO UNAP MES DE ABRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2013-2-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Avenida Playa Brava # 2032- Iquique Comuna Iquique Impuesto 6610180,37 Dirección de Envío de la Factura Avenida Playa Brava # 2032- Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIQ S.P.A. Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES S.P.A R.U.T. 96.535.280-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIQ S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de aseo mensual en la Universidad Arturo Prat para el mes de abril 2024 Servicio de aseo mensual en la Universidad Arturo Prat para el mes de abril 2024 $ 34.790.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.790.423 $ 34.790.423

Total Neto	$ 34.790.423
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.610.180
TOTAL OC	$ 41.400.603