1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3208-226-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FRUTAS Y VERDURAS AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3208-24-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Unidad de Compra JORGE BARRERA 98 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE IQUIQUE R.U.T. 61.102.083-K Dirección de Facturación JORGE BARRERA 98 Comuna Iquique Impuesto 102992,293 Dirección de Envío de la Factura JORGE BARRERA 98 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR Razón Social ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR R.U.T. 16.866.775-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALFREDO ALEJANDRO ROJAS SALAZAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad SUMINISTRO DE VÍVERES ESPECIALES MES DE AGOSTO DEL AÑO 2024, PARA LA GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE IQUIQUE Y SUS UU.RR. DEPENDIENTES. DE ACUERDO A LO DETALLADO EN BASES ADMINISTRATIVAS Y ANEXO TECNICO ADJUNTO. $ 542.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.065 $ 542.065

Total Neto	$ 542.065
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.992
TOTAL OC	$ 645.057