1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1251183-27-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de AC Programa PMI Orden generada por invitación a compra ágil: 1251183-27-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Salud Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango R.U.T. 70.993.200-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 384/24 del sistema SOFTLAND. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Municipal de Des.Social C de Tango R.U.T. 70.993.200-4 Dirección de Facturación Avenida Calera de Tango s/n paradero7 Comuna Calera De Tango Impuesto 76190 Dirección de Envío de la Factura Avenida Calera de Tango s/n paradero7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lloika Razón Social LLOIKA SPA R.U.T. 77.797.752-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal lloika Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101701 Aires acondicionados 1 Unidad AIRE ACONDICIONADO DE 12.000 BTU CON INSTALACION Y GARANTIA MINIMA DE 2 AÑOS INCLUIR 2 MANTENCIONES PREVENTIVAS   $ 401.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.000 $ 401.000

Total Neto	$ 401.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.190
TOTAL OC	$ 477.190