1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3845-28-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN Y REPAR. VEHICULO HYUNDAI DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-002-000-000 del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA R.U.T. 69.253.200-7 Dirección de Facturación SALVADOR ALLENDE 452, LOCALIDAD BAQUEDANO, COMUNA SIERRA GORDA Comuna Sierra Gorda Impuesto 150670 Dirección de Envío de la Factura SALVADOR ALLENDE 452, LOCALIDAD BAQUEDANO, COMUNA SIERRA GORDA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor johann pozo muñoz Razón Social JOHANN CARLOS POZO MUÑOZ R.U.T. 14.103.899-0 Sucursal johann pozo muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad     $ 793.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 793.000 $ 793.000

Total Neto	$ 793.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.670
TOTAL OC	$ 943.670