1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 953-165-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Serv. Fotocopiadoras DPR Cqbo. Lic. 953-3-LE24 Ju Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 953-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio del Interior - Delegación Reg Coquimbo Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N° 350 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 486 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE COQUIMBO R.U.T. 60.511.040-1 Dirección de Facturación Arturo Prat N° 350 Comuna La Serena Impuesto 118468,61 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 350 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Especificaciones del Servicio Servicios ejecutados conforme a lo establecido en Convenio de Suministro Lic. 953-3-LE24. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Razón Social COMERCIAL MATCH POINT SPA R.U.T. 78.433.600-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL MATCH POINT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicios de fotocopiado e Impresión Departamento Jurídico Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24. Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/06/24 - 30/06/24, contador inicial 20, contador final 1.116, Nro. de Copias Periodo 1.096. Equipo Serie 4GJ00665. $ 82.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.248 $ 82.248 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicios de fotocopiado e Impresión Color Departamento Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24. Serv. Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/06/24 - 30/06/24. Contador inicial B/N 10, contador final 291, Nro. de Copias Periodo 281. Contador inicial Color 1, contador final 1.117, Nro. de Copias Periodo 1.116. Equipo Serie 3DY004490. $ 156.961,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.961 $ 156.961 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicios de fotocopiado e Impresión Oficinas de Partes y O.I.R.S. Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24. Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/06/24 - 30/06/24, contador inicial 3.265, contador final 5.953 Nro. de Copias Periodo 2.688 Equipo Serie 22Y01210. $ 102.944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.944 $ 102.944 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicios de fotocopiado e Impresión Departamento de Administración y Finanzas Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24. Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/06/24 - 30/06/24, contador inicial 10.779, contador final 18.833, Nro. de Copias Periodo 8.054 Equipo Serie 22Y01191. $ 172.702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.702 $ 172.702 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Servicios de fotocopiado e Impresión Departamento Social Delegación Presidencial Regional de Coquimbo, Lic. 953-3-LE24. Servicios de Fotocopiado e Impresión, correspondiente al periodo 01/06/24 - 30/06/24, contador inicial 5.172, contador final 8.300, Nro. de Copias Periodo 3.128. Equipo Serie 22Y01209. $ 108.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.664 $ 108.664

Total Neto	$ 623.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.469
TOTAL OC	$ 741.988