1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2067-147-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CORRECTIVA EQUIPOS FANCOIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2067-44-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Cunco Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Unidad de Compra Av. Santa María 31, Cunco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 820 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO SALUD ARAUCANIA SUR HOSPIT DR EDUARDO GONZALEZ GALENO CUNCO R.U.T. 61.602.244-k Dirección de Facturación AV SANTA MARIA N°31 Comuna Cunco Impuesto 22412,4 Dirección de Envío de la Factura AV SANTA MARIA N°31 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingemed Razón Social INGEMED SPA R.U.T. 77.799.045-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ingemed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad MANTENCIÓN CORRECTIVA DE EQUIPOS FANCOIL SEGUN COTIZACIÓN N.° 1021 MANTENCIÓN CORRECTIVA DE EQUIPOS FANCOIL SEGUN COTIZACIÓN N.° 1021 $ 117.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.960 $ 117.960

Total Neto	$ 117.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.412
TOTAL OC	$ 140.372