1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2704-461-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Confección e Instalación de Cortinas Roller Screen (s/c 1303) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad del Bío-Bío - Campus Concepción Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12261.12 del sistema Materiales de uso y . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DEL BIO BIO R.U.T. 60.911.006-6 Dirección de Facturación Avenida Collao 1202 Comuna Concepción Impuesto 71491,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Collao 1202 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Eurcom Razón Social EURCOM SPA R.U.T. 77.445.788-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercializadora Eurcom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Servicio de Provisión e Instalación de Cortinas Roller Screen Edifico VRIP Campus Concepción; VISITA A TERRENO OBLIGATORIA; Jueves 03 de Abril a las 10:00 AM, en oficina de Adquisiciones con el Sr. José Carreño.   $ 376.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 376.270 $ 376.270

Total Neto	$ 376.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.491
TOTAL OC	$ 447.761