1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
693-94-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
13-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 693-103-COT23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Compras Administrativas |
Razón Social |
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A |
R.U.T. |
61.219.000-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO S A |
R.U.T. |
61.219.000-3 |
Dirección de Facturación |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
Comuna |
Alhué |
Impuesto |
35184,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Lib. Bernardo O´Higgins 1414 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Sociedad Comercial FSN SpA |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA
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R.U.T. |
76.368.859-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial FSN SpA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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