Orden de Compra. Nº
1057421-200-SE24
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CS- ADQ. DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA II TRIMESTRE 2024, FOLIO 35.306, FOLIO 2201001002 (YPV)
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Recuerde que el responsable del pago es Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057421-200-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
CS- ADQ. DE BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA II TRIMESTRE 2024, FOLIO 35.306, FOLIO 2201001002 (YPV)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057421-11-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Unidad de Compra
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 923
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital de La Familia y La Comunidad de Laja
R.U.T.
61.607.306-0
Dirección de Facturación
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
Comuna
Laja
Impuesto
99750
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA LOS RIOS 840, LAJA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AGUAS BIO BIO
Razón Social
Roxana Paola Burgos Donnay
R.U.T.
14.210.430-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AGUAS BIO BIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24102204
Dispensador de flejes
150
Unidad
BOTELLONES DE AGUA DE 20 LITROS, CON DESPACHO PARCIALIZADOS, SEGUN OBSERVACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA
BOTELLONES DE AGUA DE 20 LITROS, CON DESPACHOS PARCIALIZADOS.
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 525.000
$ 525.000
Total Neto
$ 525.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 99.750
TOTAL OC
$ 624.750