Orden de Compra. Nº
1114-3-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1114-3-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1114-3-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1114-3-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección General de Aguas - Región Metropolitana
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
Bombero Salas 1351, 5° piso
Comuna
Santiago
Impuesto
21655,25
Dirección de Envío de la Factura
Bombero Salas 1351, 5° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
18-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VINEDY SPA
Razón Social
SUMINISTROS VINEDY SPA
R.U.T.
77.892.737-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
VINEDY SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
Paño limpieza mobiliario oficina
$ 385,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.925
$ 1.925
47121701
Bolsas de basura
100
Unidad
Bolsa basura 70*90 Bolsa basura 90*100
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 59.000
$ 59.000
47131816
Desodorantes
15
Unidad
Desodorante ambiental desinfectante de 700ml aprox
$ 1.660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.900
$ 24.900
53131608
Jabones
10
Unidad
Jabón Liquido de 3L o 5L aprox
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.150
$ 28.150
Total Neto
$ 113.975
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.655
TOTAL OC
$ 135.630
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.908.760-k
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.607.224-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.269.923-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.156.526-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.773.257-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.839.319-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.662.362-K
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.892.737-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
19.260.495-8
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.100.732-7
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.462.500-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
76.814.370-6
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
76.096.988-5
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto