Orden de Compra. Nº1057402-11081-SE24 "(MIS) PEDIDO ASEO DICIEMBRE"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057402-11081-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-11-2024
Nombre de la Orden de Compra (MIS) PEDIDO ASEO DICIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057402-70-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20501
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO DE MAGALLANES DR. LAUTARO NAVARRO AVARIA
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Punta Arenas
Impuesto 183540
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JM DISTRIBUIDORA
Razón Social FRANCISCO JAVIER VILLEGAS BARRIENTOS
R.U.T. 15.580.807-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JM DISTRIBUIDORA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura150PaqueteBOLSA DE BASURA EXTRA-GRANDE 110 X 120, MÍNIMO DE 90 MICRONES. (ESPECIFICAR MICRONES DE BOLSA OFERTADA) BOLSA DE BASURA EXTRA-GRANDE 110 X 120 X 10 UNIDADES DE 90 MICRONES, VALOR X UNIDAD $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000
47121701
Bolsas de basura600PaqueteBOLSA DE BASURA 50 x 70, MÍNIMO DE 30 MICRONES. (ESPECIFICAR MICRONES DE BOLSA OFERTADA) ROLLO DE BOLSA DE BASURA 50 x 70 X 10 UND. DE 30 MICRONES, VALOR X UNIDAD   $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
Total Neto $ 966.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.540
TOTAL OC $ 1.149.540


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.