Orden de Compra. Nº
1079454-285-AG24
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Adquisición servicio de mantenimiento y reparación incluido repuestos destinado al vehículo institucional AP-2589 a cargo del Retén Inacalirí. D/E 207946720.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-350-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS II ZONA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1079454-285-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición servicio de mantenimiento y reparación incluido repuestos destinado al vehículo institucional AP-2589 a cargo del Retén Inacalirí. D/E 207946720.-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1079454-350-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS ANTOFAGASTA
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECCIÓN COMPRAS II ZONA
R.U.T.
61.978.660-2
Dirección de Facturación
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
Comuna
Antofagasta
Impuesto
109200,22
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ARTURO PRAT NRO. 273, PISO 3ERO.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
28-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Lubrishell
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL Y SERVICIOS LUBRISHELL LIMITADA
R.U.T.
76.375.328-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Lubrishell
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
25172004
Amortiguadores para automóviles
1
Par
amortiguadores traseros más instalación
75116-2 AMORT.G64284 GABRIEL,HILUX 4x4,18/23 tras.ojo-ojo
$ 113.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.966
$ 113.966
25172504
Neumáticos para camionetas o automóviles
4
Unidad
neumáticos AT20 LT 225/70 R17 108 S, Con servicio de instalación, balanceo y alineamiento.
200481 NEUM.225/70R17 GOODRIDE 6PR A/T SL-369 TL UL XL
$ 115.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 460.772
$ 460.772
Total Neto
$ 574.738
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 109.200
TOTAL OC
$ 683.938
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.690.208-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.951.655-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.222.349-8
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.952.906-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.951.424-2
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
76.375.328-k
Ver adjunto