Orden de Compra. Nº
2583-1255-SE24
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SOPE 445/ ADQUISICIÓN REPUESTOS POR REPARACIONES, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN VEHICULOS MUNICIPALES./DAF-MANTENCION/CFM. DESDE 2583-466-L124/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-466-L124
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2583-1255-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
SOPE 445/ ADQUISICIÓN REPUESTOS POR REPARACIONES, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN VEHICULOS MUNICIPALES./DAF-MANTENCION/CFM. DESDE 2583-466-L124/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-466-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2583-466-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T.
69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204011 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T.
69.070.900-7
Dirección de Facturación
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
Comuna
Maipú
Impuesto
825262,34
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SH
Razón Social
SOLUCIONES HIDALGO SPA
R.U.T.
77.621.421-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SH
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60104906
Kits de batería
1
Pack
ADQUISICIÓN REPUESTOS POR REPARACIONES, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN VEHICULOS MUNICIPALES./DAF-MANTENCION. SEGUN ARCHIVO ADJUNTO.
ADQUISICIÓN REPUESTOS POR REPARACIONES, CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS EN VEHÍCULOS MUNICIPALES.DAF-MANTENCION. SEGÚN ARCHIVO ADJUNTO.
$ 4.343.486,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.343.486
$ 4.343.486
Total Neto
$ 4.343.486
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 825.262
TOTAL OC
$ 5.168.748