Orden de Compra. Nº
1002588-91-AG24
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Adquisición de guantes, jockey y protección solar; IAC Estado de Israel; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1002588-26-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1002588-91-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de guantes, jockey y protección solar; IAC Estado de Israel; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1002588-26-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T.
61.999.320-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 356 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION DE PUERTO CORDILLERA
R.U.T.
61.999.320-9
Dirección de Facturación
Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
Comuna
Coquimbo
Impuesto
69386,1
Dirección de Envío de la Factura
Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; Manuel Rodríguez 893
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
CDP; Sol.
CDP: 462
Sol: 136
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
AlphaCom
Razón Social
COMERCIALIZADORA ALPHA SPA
R.U.T.
76.935.636-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
AlphaCom
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49221510
Gorras deportivas
75
Unidad
Joickey con cubrenuca
$ 1.510,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 113.250
$ 113.250
53131609
Protector solar
6
kilogramo
protector solar factor 50, kg.
$ 8.990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.940
$ 53.940
46181504
Guantes protectores
200
Par
guantes de cabritilla pares
$ 990,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 198.000
$ 198.000
Total Neto
$ 365.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 69.386
TOTAL OC
$ 434.576
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.507.582-3
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
86.887.200-4
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.434.473-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
11.956.503-0
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.310.298-k
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.900.394-9
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.619.825-0
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
96.889.950-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.935.636-3
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.790.324-3
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.115.548-0
Ver adjunto