1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2548-318-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA - PRODUCTOS DE ASEO PARA BODEGA CENTRAL, DEPARTAMENTO DE SALUD - MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS. Según licitación 2548-12-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2548-12-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Unidad de Compra Ramberga 760 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 15-318 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PADRE LAS CASAS R.U.T. 61.955.000-5 Dirección de Facturación Los Alacalufes 356 Comuna Padre Las Casas Impuesto 276165 Dirección de Envío de la Factura Los Alacalufes 356 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECNOCAM SPA. Razón Social TECNOCAM SPA R.U.T. 76.484.316-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECNOCAM SPA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 900 Paquete Toalla papel doble hoja, 2x24 mt. Paquetes de 2 rollos. Según especificaciones TTAR adjunto Toalla de Papel Trébol 2 Rollos 24 m Doble Hoja $ 1.615,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.453.500 $ 1.453.500

Total Neto	$ 1.453.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 276.165
TOTAL OC	$ 1.729.665