1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233613-740-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PASAJES PORVENIR - PUNTA ARENAS 06 Y 07 DE JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Magallanes Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Unidad de Compra Lautaro Navarro 1021 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 798 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Magallanes R.U.T. 61.980.960-2 Dirección de Facturación Lautaro Navarro 1021 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Lautaro Navarro 1021 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TABSA Razón Social TRANSBORDADORA AUSTRAL BROOM S A R.U.T. 82.074.900-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TABSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111508 Transbordadores de pasajeros o vehículos 18 Unidad no definida PASAJES PORVENIR - PUNTA ARENAS IDA Y VUELTA 06 Y 07 DE JULIO, DELEGACIÓN 18 PASAJEROS LICEO HERNANDO DE MAGALLANES *LA FORMA DE PAGO SE REALIZARÁ EN UNA CUOTA Y 30 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA CON RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS CONTRATADOS" Una vez emitida la facturación debe enviarse en un plazo de 72 horas contando desde la emisión el formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com P02/SUBVENCIÓN GENERAL PASAJES PORVENIR - PUNTA ARENAS IDA Y VUELTA 06 Y 07 DE JULIO, DELEGACIÓN 18 PASAJEROS LICEO HERNANDO DE MAGALLANES *LA FORMA DE PAGO SE REALIZARÁ EN UNA CUOTA Y 30 DÍAS DESDE LA RECEPCIÓN DE LA FACTURA CON RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS Y/O $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 324.000

Justificación de exención de impuesto