1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4594-646-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DESAMU COIHUECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Unidad de Compra Av. Prat 1688 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 Y 22-04-999 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Salud R.U.T. 69.141.102-8 Dirección de Facturación Av. Prat 1688 Comuna Coihueco Impuesto 100588,23529395 Dirección de Envío de la Factura Av. Prat 1688 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LD AGROFERRETERIA COIHUECO Razón Social LIRA ESTER DÍAZ MUÑOZ R.U.T. 9.428.449-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LD AGROFERRETERIA COIHUECO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad no definida   ADQUISICION DE MATERIALES PARA REALIZAR DIVERSAS MANTENCIONES Y REPARACIONES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL DESAMU $ 529.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529.412 $ 529.412

Total Neto	$ 529.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 100.588
TOTAL OC	$ 630.000