Orden de Compra. Nº
4766-229-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4766-152-COT24,ADQUISICION DE MANTENCIONES SILLONES DENTALES, CONSULTORIO MUNICIPAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4766-229-AG24
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
09-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4766-152-COT24,ADQUISICION DE MANTENCIONES SILLONES DENTALES, CONSULTORIO MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
SE HA INTENTADO EN REITADAS VECES LA COORDINACION DE LOS SERVICIOS POR PARTE EL PROVEEDOR EN LA CUAL NO VIENE A REALIZAR LOS SERVICIOS SOLICITADO, POR QUE SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SALUD
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T.
69.060.200-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 216/2024 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ
R.U.T.
69.060.200-8
Dirección de Facturación
AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD)
Comuna
La Cruz
Impuesto
230280
Dirección de Envío de la Factura
AV.21 DE MAYO #4680, LA CRUZ (DEPARTAMENTO DE SALUD)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE
Razón Social
IBERMAN. IBERICA DE MANTENIMIENTOS SA
R.U.T.
59.188.580-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IBERICA DE MANTENIMIENTO S.A AGENCIA EN CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
2
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA LOS SILLONES Y COMPRESORES DENTALES DE LOS BOX N°1 Y BOX N°2 A REALIZAR PREVIA COORDINACION DURANTE EL MES DE ABRIL , PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR TELEFONO PARA COORDINAR LOS SERVICIOS.
MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA LOS SILLONES Y COMPRESORES DENTALES DE LOS BOX N°1 Y BOX N°2, UBICADO EN EL CONSULTORIO MUNICIPAL AV.21 DE MAYO #5010, LA CRUZ, V REGION.
$ 202.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 404.000
$ 404.000
30201903
Unidades dentales
2
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA LOS SILLONES Y COMPRESORES DENTALES DE LOS BOX N°1 Y BOX N°2 A REALIZAR PREVIA COORDINACION DURANTE EL MES DE JULIO,PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR TELEFONO PARA COORDINAR LOS SERVICIOS.
MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA LOS SILLONES Y COMPRESORES DENTALES DE LOS BOX N°1 Y BOX N°2, UBICADO EN EL CONSULTORIO MUNICIPAL AV.21 DE MAYO #5010, LA CRUZ, V REGION.
$ 202.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 404.000
$ 404.000
30201903
Unidades dentales
2
Unidad
MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA LOS SILLONES Y COMPRESORES DENTALES DE LOS BOX N°1 Y BOX N°2 A REALIZAR PREVIA COORDINACION DURANTE EL MES DE OCTUBRE, PROVEEDOR DEBE ADJUNTAR TELEFONO PARA COORDINAR LOS SERVICIOS.
MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA PARA LOS SILLONES Y COMPRESORES DENTALES DE LOS BOX N°1 Y BOX N°2, UBICADO EN EL CONSULTORIO MUNICIPAL AV.21 DE MAYO #5010, LA CRUZ, V REGION.
$ 202.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 404.000
$ 404.000
Total Neto
$ 1.212.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 230.280
TOTAL OC
$ 1.442.280
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
59.188.580-4
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.601.935-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.457.885-4
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
5.365.832-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
7.620.732-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.056.648-7
Ver adjunto