1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1393-144-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA - a compra ágil: 1393-76-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Dpto.Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-12-073 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NINHUE R.U.T. 69.140.300-9 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna Ninhue Impuesto 1027101,81 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hortisur Razón Social ASESORÍAS AGRÍCOLAS HORTISUR LIMITADA R.U.T. 78.993.890-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hortisur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162404 Grapas de ferretería 1 Global ADQUISICION INSUMOS DE FERRETERIA, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL, SE UTILIZARA EN LA EVALUACIÒN, REVISAR ADJUNTOS. ADQUISICION INSUMOS DE FERRETERIA, ADJUNTAR COTIZACION FORMAL, SE UTILIZARA EN LA EVALUACIÒN, REVISAR ADJUNTOS. $ 5.405.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.405.799 $ 5.405.799

Total Neto	$ 5.405.799
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.027.102
TOTAL OC	$ 6.432.901