1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3280-78-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN EQUIPOS DE RESPIRACIÓN LSG. VALPARAÍSO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006-000 del sistema CGU. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION MARITIMA DE VALPARAISO R.U.T. 61.102.031-7 Dirección de Facturación SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO Comuna Valparaíso Impuesto 126342,4 Dirección de Envío de la Factura SUBIDA LEOPOLDO CARVALLO N° 150, PLAYA ANCHA, VALPARAÍSO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-03-2025 Título Descripción FACTURACIÓN ENVIAR COPIA DE FACTURA AL CORREO ELECTRÓNICO: facturacion.valparaiso@dgtm.cl ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO COORDINAR ENTREGA DEL SEL SERVICIO CON EL RESPONSABLE: CABO 2° SANTIBAÑEZ FONO: +56938925672 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA R.U.T. 76.512.530-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SNAPOLI EQUIPOS CONTRA INCENDIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272223 Aparatos de respiración, accesorios y suministros 4 Unidad MANTENCIÓN EQUIPO AUTONOMO   $ 39.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.520 $ 159.520 42272223 Aparatos de respiración, accesorios y suministros 4 Unidad RECARGA BOTELLA AIRE COMPRIMIDO   $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600 42272223 Aparatos de respiración, accesorios y suministros 4 Unidad PRUEBA HIDROSTATICA BOTELLA AIRE COMPRIMIDO   $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600 42272223 Aparatos de respiración, accesorios y suministros 10 Unidad MANTENCIÓN EXTINTOR CO2-BC 4.5 KILOS   $ 6.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000 42272223 Aparatos de respiración, accesorios y suministros 2 Unidad RECARGA EXTINTOR ESPUMA AB 10 LITROS   $ 13.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.120 $ 27.120 42272223 Aparatos de respiración, accesorios y suministros 1 Unidad MANTENCIÓN EXTINTOR CLASE K 6 LITROS   $ 11.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400 42272223 Aparatos de respiración, accesorios y suministros 4 Unidad MANTENCIÓN EQUIPO ESCAPE ELSA   $ 29.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.520 $ 119.520 42272223 Aparatos de respiración, accesorios y suministros 4 Unidad RECARGA BOTELLA AIRE COMPRIMIDO   $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600 42272223 Aparatos de respiración, accesorios y suministros 4 Unidad PRUEBA HIDROSTATICA BOTELLA AIRE COMPRIMIDO   $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.600 $ 69.600

Total Neto	$ 664.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.342
TOTAL OC	$ 791.302