1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3595-23-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffee Break Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Rio Verde Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Unidad de Compra KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO VERDE R.U.T. 69.251.400-9 Dirección de Facturación KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN Comuna Río Verde Impuesto 65941,21 Dirección de Envío de la Factura KM. 40.7 NORTE RUTA Y-50 SN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-01-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMILA IGNACIA LUENGO MIRANDA Razón Social CAMILA IGNACIA LUENGO MIRANDA R.U.T. 19.989.181-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAMILA IGNACIA LUENGO MIRANDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad no definida Servicio de coffe break para 30 personas, Consejo Intercomunal de seguridad pública. Segun Cotizacion adjunta. $ 347.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.059 $ 347.059

Total Neto	$ 347.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.941
TOTAL OC	$ 413.000