1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2281-1871-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1928-COT24 ADQUISICION REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES / DEPTO. MANTENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-5330/2152204011 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA R.U.T. 69.200.100-1 Dirección de Facturación Independencia Nº 455 Comuna Valdivia Impuesto 298731,11 Dirección de Envío de la Factura Independencia Nº 455 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Repuestos MERVOL Razón Social JOEL ORLANDO SILVA SALDIVIA R.U.T. 7.089.349-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Repuestos MERVOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad VALVULA SECADORA DE AIRE AXOR 1824 (REPUESTO ORIGINAL / CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA)   $ 250.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.420 $ 250.420 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad BARRA DE DIRECCION LARGA ATEGO 1719 (REPUESTO ORIGINAL / CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA)   $ 250.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.420 $ 250.420 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad OPTICO DELANTERO IZQUIERDO ATEGO 1729(REPUESTO ORIGINAL / CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA)   $ 302.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520 25101611 Camiones de transporte 10 Unidad PERNOS DE RUEDA TRASERA ATEGO1729   $ 8.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.240 $ 88.240 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad OPTICO DELANTERO DERECHO ATEGO 1729(REPUESTO ORIGINAL / CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA)   $ 302.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520 25101611 Camiones de transporte 1 Unidad RADIADOR AGUA ATEGO 1719 (REPUESTO ORIGINAL / CON EVIDENCIA FOTOGRAFICA)   $ 378.149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.149 $ 378.149

Total Neto	$ 1.572.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 298.731
TOTAL OC	$ 1.871.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.089.349-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.690.208-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto