1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
759035-1279-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
11-05-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MAOM-CHRISTIAN SERV. TENS PABELLON |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
|
R.U.T. |
61.602.280-6 |
Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique |
Comuna |
Coyhaique
|
Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CHRISTIAN ALEXANDER DONKE SCHENFFELDT |
Razón Social |
CHRISTIAN ALEXANDER DONKE SCHENFFELDT
|
R.U.T. |
18.103.270-7 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
CHRISTIAN ALEXANDER DONKE SCHENFFELDT |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111606
| Personal médico temporal | 1 | Unidad | SERVICIOS PRESTADOS DE TENS EN LA UNIDAD DE PABELLÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2024. | SERVICIOS PRESTADOS DE TENS EN LA UNIDAD DE PABELLÓN CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO DEL 2024. |
$ 588.366,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 588.366
|
$ 588.366
|
|
Total Neto
|
$ 588.366
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
$ 588.366
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.