Orden de Compra. Nº5067-3374-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3210-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-3374-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5067-3210-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 78711 del sistema ERP PEOPLESOFT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
Comuna Estación Central
Impuesto 66500
Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Traviata Caserisima
Razón Social VERONICA PAZ GONZALEZ ALVAREZ
R.U.T. 11.630.878-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Traviata Caserisima
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering50UnidadEl servicio es el día 6 de noviembre del 2024 Cantidad: 50 personas Horario: 11:30 comienza la actividad el coffe tiene que estar servido a las 12:30 Lugar: Sala estación, Avenida las Sophoras 175, Estación Central, Santiago. Detalle en documento adjunto. El servicio es el día 6 de noviembre del 2024 Cantidad: 50 personas Horario: 11:30 comienza la actividad el coffe tiene que estar servido a las 12:30 Lugar: Sala estación, Avenida las Sophoras 175, Estación Central, Santiago. Detalle en documento ad $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000
Total Neto $ 350.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.500
TOTAL OC $ 416.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.630.878-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.834.054-k Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 13.104.370-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.104.370-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 14.259.552-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 16.391.694-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.821.379-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.030.208-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.103.803-4 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.121.504-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.691.427-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.692.984-0 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.705.170-9 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.749.228-4 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.904.185-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.979.444-K Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.980.738-K Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.989.133-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.