1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1483-93-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1483-8-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1483-8-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial El Loa Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Unidad de Compra Bañados Espinoza N°1854 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 362 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACION EL LOA R.U.T. 60.901.018-5 Dirección de Facturación Bañados Espinoza N°1854 Comuna Calama Impuesto 588260,71 Dirección de Envío de la Factura Bañados Espinoza N°1854 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Agua del Desierto Razón Social INVERSIONES TOPATER S A R.U.T. 96.997.550-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Hotel Agua del Desierto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222507 Hotel 2 Unidad Servicio de alojamiento para 02 pasajeros, habitación single COTIZACIÓN VALIDA POR 5 DIAS $ 1.548.054,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096.108 $ 3.096.108

Total Neto	$ 3.096.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 588.261
TOTAL OC	$ 3.684.370