1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057384-311-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACION SALA DE REUSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1083 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N° Comuna Tocopilla Impuesto 70421,505 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SETEINH EIRL Razón Social ANGELICA DEL ROSARIO OSORIO PAEZ EIRL R.U.T. 76.297.548-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SETEINH EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161701 Hemafiltros 1 Unidad no definida REPARACION DE SLA DE REUSO DE DIALISIS INCLUYE LLAVES DOBLES, 10 TERMINALES ESPIGA, REEMPLAZO DE LINEAS EN MAL ESTADO. REPARACION DE SLA DE REUSO DE DIALISIS INCLUYE LLAVES DOBLES, 10 TERMINALES ESPIGA, REEMPLAZO DE LINEAS EN MAL ESTADO. $ 370.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.640 $ 370.640

Total Neto	$ 370.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.422
TOTAL OC	$ 441.062