1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1239966-235-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
26-06-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
GUANTES LATEX XS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CESFAM JUAN LOZIC PEREZ |
Razón Social |
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT |
R.U.T. |
71.165.800-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
Javiera Carrera 1430 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CORPORACION DE EDUCACION, SALUD Y MENORES DE PUERT |
R.U.T. |
71.165.800-9 |
Dirección de Facturación |
Javiera Carrera 1430 |
Comuna |
Puerto Natales |
Impuesto |
18718,8 |
Dirección de Envío de la Factura |
Javiera Carrera 1430 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-06-2024 |
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Proveedor |
TRIVEL SPA |
Razón Social |
TRIVEL LAPICERIA Y PAPELERIA SPA
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R.U.T. |
77.414.081-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
TRIVEL SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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