1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057384-62-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057384-197-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057384-197-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Santa Rosa S/N° 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 100 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL M R.U.T. 61.606.203-4 Dirección de Facturación Calle Santa Rosa S/N° Comuna Tocopilla Impuesto 2315125,87 Dirección de Envío de la Factura Calle Santa Rosa S/N° 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor san antonio Razón Social ROSA IDA ZULETA GONZÁLEZ R.U.T. 6.732.185-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal san antonio Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101507 Cámaras preliminares de sedimentación 1 Unidad LIMPIEZA DE CAMARAS SANITARIAS Y DUCTOS DE ALCANTARILLADO, CAMARAS DESGRASADORA Y AGUA LLUVIA DEL HOSPITAL. PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025, VALOR TOTAL MENSUAL DE $1.208.333 LIMPIEZA DE CAMARAS SANITARIAS Y DUCTOS DE ALCANTARILLADO, CAMARAS DESGRASADORA Y AGUA LLUVIA DEL HOSPITAL. PERIODO ENERO-DICIEMBRE 2025, VALOR TOTAL MENSUAL DE $1.208.333 $ 12.184.873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.184.873 $ 12.184.873

Total Neto	$ 12.184.873
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.315.126
TOTAL OC	$ 14.499.999