1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057430-1530-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Curación Avanzada Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057430-8-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Unidad de Compra Carrera 702 Lota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3204 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LOTA R.U.T. 61.602.203-2 Dirección de Facturación Carrera 702 Lota Comuna Lota Impuesto 196650 Dirección de Envío de la Factura Carrera 702 Lota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 800 Unidad SABANA DESECHABLE 20-200-102-137-00 7120107591 SABANA ABSORBENTE DESECHABLE NO ADHESIVA 75X91CM $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000 42311506 Vendas o apósitos compresores 100 Unidad APOSITO ESPUMA MULTIPROPOSITO 10-200-225-1243-00 6928500005 CUTIMED SILTEC B 12.5 x 12.5Cm $ 6.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 635.000 $ 635.000

Total Neto	$ 1.035.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.650
TOTAL OC	$ 1.231.650