1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5053-1010-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
5053-72-LE23/2206005002/MANTENCION CORRECTIVA EQUIPOS DE LAVANDERIA/JULIO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
5053-72-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Operaciones |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA |
R.U.T. |
61.606.901-2 |
Dirección de Unidad de Compra |
1 norte N° 1951, 4°Piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE TALCA |
R.U.T. |
61.606.901-2 |
Dirección de Facturación |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
Comuna |
* |
Impuesto |
1438681,71 |
Dirección de Envío de la Factura |
1 norte N° 1951, 4°Piso, Oficina de Partes |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Lavacenter Express S.A |
Razón Social |
LAVACENTER EXPRESS S A
|
R.U.T. |
85.590.200-1 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Lavacenter Express S.A |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|