Orden de Compra. Nº1233623-78-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1233623-41-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Local de Educación Pública Licancabur
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1233623-78-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1233623-41-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1233623-41-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Local de Educación Pública Licancabur
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Unidad de Compra Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Local de Educación Pública Licancabur
R.U.T. 61.980.920-3
Dirección de Facturación Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
Comuna Calama
Impuesto 15922293,36
Dirección de Envío de la Factura Av. Chorrillos nº1631 comuna de Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Keep Room SpA
Razón Social KEEP ROOM SPA
R.U.T. 76.913.048-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Keep Room SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaServicio de Aseo periodo 2025-2027, según bases de licitación.VALOR NETO TOTAL 24 MESES $ 83.801.544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.801.544 $ 83.801.544
Total Neto $ 83.801.544
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.922.293
TOTAL OC $ 99.723.837


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.