1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 483-399-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE APOYO MANTENCION MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 483-18-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra H Contulmo Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Unidad de Compra Las Araucarias 1075 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1903 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD CONCEPCION ARAUCO HOSPITAL DE CONTULMO R.U.T. 61.607.103-3 Dirección de Facturación Las Araucarias 1075 Comuna Contulmo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Las Araucarias 1075 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aquiles Eduardo Peña Toledo Razón Social AQUILES EDUARDO PENA TOLEDO R.U.T. 12.735.103-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aquiles Eduardo Peña Toledo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111601 Personal administrativo temporal 1 Unidad no definida SERVICIOS DE PERSONAL APOYO A LA UNIDAD DE MANTENCION MES DE JUNIO SERVICIOS DE PERSONAL APOYO A LA UNIDAD DE MANTENCION $ 1.029.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.516 $ 1.029.516

Total Neto	$ 1.029.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.029.516

Justificación de exención de impuesto