1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2594-214-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2594-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I.MUNICIPALIDAD DE CONCON Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Unidad de Compra SANTA LAURA 567 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CONCON R.U.T. 73.568.600-3 Dirección de Facturación SANTA LAURA 567 Comuna Concón Impuesto 319034,7 Dirección de Envío de la Factura SANTA LAURA 567 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARNET WORKS Razón Social COMERCIALIZADORA EZEQUIEL ORTUONDO E.I.R.L. R.U.T. 77.339.478-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARNET WORKS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 47394 Unidad no definida FOTOCOPIAS DEL MES DE FERERO 2025   $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 947.880 $ 947.880 44101501 Fotocopiadoras 1 Mes ARRIENDO DE 15 FOTOCOPIADORAS MES DE FEBRERO 2025   $ 731.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 731.250 $ 731.250

Total Neto	$ 1.679.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.035
TOTAL OC	$ 1.998.165