Orden de Compra. Nº
520149-131-SE24
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CCD_PC N°3930_DINFO_Telefonía de respaldo
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
520149-131-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
CCD_PC N°3930_DINFO_Telefonía de respaldo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DICOMPRAS
Razón Social
SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
R.U.T.
60.601.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Teatinos 180, Piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1036 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES
R.U.T.
60.601.000-1
Dirección de Facturación
Teatinos 180, Piso 2
Comuna
Santiago
Impuesto
3193277,37
Dirección de Envío de la Factura
Teatinos 180, Piso 2
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Razón Social
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
R.U.T.
96.806.980-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
ENTEL PCS TELECOMUNICACIONES S A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
83111603
Servicios de telefonía móvil
1
Global
Contratación del respaldo de los servicios de telefonía móvil e internet móvil y suministro de equipos, por 24 meses.
Contratación del respaldo de los servicios de telefonía móvil e internet móvil y suministro de equipos, por 24 meses.
$ 16.806.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.806.723
$ 16.806.723
Total Neto
$ 16.806.723
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.193.277
TOTAL OC
$ 20.000.000