Orden de Compra. Nº
730566-298-SE24
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JORNADA PYEP/ÑUBLE/EMZ/19996
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
730566-298-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
JORNADA PYEP/ÑUBLE/EMZ/19996
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Subsecretaría de Evaluación Social
Razón Social
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
R.U.T.
61.980.240-3
Dirección de Unidad de Compra
Catedral 1575
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1433 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL
R.U.T.
61.980.240-3
Dirección de Facturación
Catedral 1575
Comuna
Santiago
Impuesto
689316,01
Dirección de Envío de la Factura
Catedral 1575
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUCURSAL CHILLAN
Razón Social
HOTELERA DIEGO DE ALMAGRO LIMITADA
R.U.T.
77.663.150-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUCURSAL CHILLAN
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90111604
Salones
10
Unidad no definida
ARRIENDO SALON
ARRIENDO SALON
$ 194.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.947.480
$ 1.947.479
90101603
Servicios de catering
250
Unidad no definida
COFFEE BREAK AM
COFFEE BREAK AM
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840.250
$ 840.250
90101603
Servicios de catering
250
Unidad no definida
COFFEE BREAK PM
COFFEE BREAK PM
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840.250
$ 840.250
Total Neto
$ 3.627.979
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 689.316
TOTAL OC
$ 4.317.295