1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4065-67-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra EP N°1 RECAMBIO DE LUMINARIAS EN BANDEJON CENTRAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EL MONTO DEL VALOR NETO CON EL MONTO DEL IVA Y TOTAL NO COINCIDEN Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5039-5-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras Municipales Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-31-02-004-016 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 1771156,25 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SELCO SUR SPA Razón Social SELCO SUR SPA R.U.T. 77.150.366-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SELCO SUR SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Global   RECAMBIO DE LUMINARIAS EN BANDEJON CENTRAL AVENIDA 18 SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA $ 9.321.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.321.875 $ 9.321.875

Total Neto	$ 9.321.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.771.156
TOTAL OC	$ 11.093.031