1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3197-121-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
28-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION MOTOR DE BABOR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3197-16-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE PUERTO WILLIAMS
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R.U.T. |
61.962.600-1 |
Dirección de Facturación |
AVDA. MIRAMAR 102 |
Comuna |
Cabo de Hornos
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Impuesto |
495906,84 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. MIRAMAR 102 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
17-12-2024 |
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Proveedor |
DETROIT CHILE S.A. |
Razón Social |
DETROIT S.A.
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R.U.T. |
81.271.100-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DETROIT CHILE S.A. |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73161501
| Servicios de fabricación de motores y turbinas | 1 | Unidad | REPARACIÓN DE FALLA EN PANEL OPERACIÓN LOCAL DE MOTOR BABOR | Visita técnica a bordo de LSG Alacalufe en Puerto Williams. Para evaluación de display de sala de maquinas banda babor |
$ 2.610.036,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.610.036
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$ 2.610.036
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Total Neto
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$ 2.610.036
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 495.907
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$ 3.105.943
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.