Orden de Compra. Nº
4882-59-AG24
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-33-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4882-59-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4882-33-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Consejo Regional de la Cultura y las ArtesCoquimbo
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
R.U.T.
61.978.790-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 291 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Subsecretaria de las Culturas y las Artes Región de Coquimbo
R.U.T.
61.978.790-0
Dirección de Facturación
Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena
Comuna
La Serena
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Regidor Muñoz N° 362, Comuna de La Serena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Labarcatran
Razón Social
LABARCATRAN SPA
R.U.T.
76.861.182-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Labarcatran
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
1
Unidad
SERVICIO DE TRASLADO PROGRAMA RED CULTURA, SEGUN DETALLE ADJUNTO
$ 600.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 600.000
$ 600.000
Total Neto
$ 600.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 600.000
Justificación de exención de impuesto
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.861.182-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.663.285-6
Ver adjunto