1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4139-114-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS PARA ENCARGADO PLANTA DE TRATA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Unidad de Compra Juan Guillermo Day S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PALMILLA R.U.T. 69.091.000-4 Dirección de Facturación Juan Guillermo Day S/N Comuna Palmilla Impuesto 41701,2 Dirección de Envío de la Factura Juan Guillermo Day S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PAMS Razón Social DISTRIBUCION Y VENTAS PEDRO ALEJANDRO MUNOZ SEPULV R.U.T. 76.948.108-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PAMS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Unidad no definida ADQUISICION DE INSUMOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA ADQUISICION DE INSUMOS SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 219.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.480 $ 219.480

Total Neto	$ 219.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.701
TOTAL OC	$ 261.181