1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5067-886-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
09-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-284-LE23 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5067-284-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Universidad de Santiago de Chile |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE |
R.U.T. |
60.911.000-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE |
R.U.T. |
60.911.000-7 |
Dirección de Facturación |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
Comuna |
Santiago |
Impuesto |
950000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
IMSER |
Razón Social |
IMSER SPA
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R.U.T. |
77.752.957-9 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMSER |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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