1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1514-4112-SE24 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 19-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO ASEO JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1514-140-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Castro Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Unidad de Compra Ramón Freire 852 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5710 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital de Castro R.U.T. 61.602.275-k Dirección de Facturación Ramon Freire N° 852 Comuna Castro Impuesto 67026,3 Dirección de Envío de la Factura Ramon Freire N° 852 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mansur Razón Social MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA R.U.T. 76.075.976-7 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mansur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 100 Paquete BOLSA CAMISETA 4 KILOS BOLSA CAMISETA 4 KILOS $ 3.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.000 $ 339.000 24111503 Bolsas de plástico 3 Rollo ROLLO MANGA PLASTICA 15 CMS. x 007 x 30 kilos ROLLO MANGA PLASTICA 15 CMS. x 007 x 30 kilos $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.770 $ 13.770

Total Neto	$ 352.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.026
TOTAL OC	$ 419.796