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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1237328-488-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-118-L124 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1237328-118-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR
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R.U.T. |
70.931.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Jorge Montt 890 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Jorge Montt 890 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-09-2024 |
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Proveedor |
119115418 |
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Razón Social |
SANDRA WALESKA GAJARDO TORRES
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R.U.T. |
11.911.541-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
119115418 |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 1 | Unidad no definida | SERVICIO EMPASTE PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD (OFERTAR SEGUN LO SOLICITADO EN EL ANEXO N°5) | TODOS LOS PUNTOS DE LA COTIZACION ESTAN INCLUIDOS |
$ 6.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.400.000
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$ 6.400.000
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Total Neto
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$ 6.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 6.400.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.