1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1070620-4358-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
20-03-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
YJF- COMPRA PROGRAMA FARMACIA, MATERIAS PRMAS a compra ágil: 1070620-953-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames |
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES |
R.U.T. |
62.000.530-4 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES |
R.U.T. |
62.000.530-4 |
Dirección de Facturación |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
Comuna |
Iquique
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Impuesto |
26343,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Héroes de la Concepción 502 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
20-03-2025 |
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Proveedor |
Reachem |
Razón Social |
GRUPO REACHEM CHILE SPA
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R.U.T. |
76.921.771-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Reachem |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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85121901
| Recetarios magistrales | 10 | kilogramo | ALCOHOL ESTEARILICO (24410000)
| Tiempo de despacho 6 días hábiles luego de aceptada la orden de compra. Se adjunta cotización y certificado de análisis de lo ofertado. Contacto Diana López Correo: plataformas@reachem.cl
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$ 13.865,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.650
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$ 138.650
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Total Neto
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$ 138.650
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 26.344
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$ 164.994
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.