1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2102-653-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO ADQUISICION DE COMBUSTIBLE BIOMASA PELLET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2102-87-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Lebu Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Unidad de Compra Dr. Octavio Orellana 54 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2457 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE LEBU R.U.T. 61.602.212-1 Dirección de Facturación Dr. Octavio Orellana 54 Comuna Lebu Impuesto 813960 Dirección de Envío de la Factura Dr. Octavio Orellana 54 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERRAMENTA LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERRAMENTA LIMITA R.U.T. 77.066.489-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FERRAMENTA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 25500 Unidad CONVENIO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE BIOMASA PELLETS CONVENIO ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DE BIOMASA PELLETS $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284.000 $ 4.284.000

Total Neto	$ 4.284.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 813.960
TOTAL OC	$ 5.097.960