Orden de Compra. Nº
1251183-184-AG24
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ADQUISICION DE INSUMOS COFFE PROGRAMA MAS ADULTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-170-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1251183-184-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION DE INSUMOS COFFE PROGRAMA MAS ADULTO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1251183-170-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Salud
Razón Social
Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T.
70.993.200-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Des.Social C de Tango
R.U.T.
70.993.200-4
Dirección de Facturación
Avenida Calera de Tango s/n paradero7
Comuna
Calera De Tango
Impuesto
42206,6
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Calera de Tango s/n paradero7
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
G&B Suministros y Servicios
Razón Social
G&B SUMINISTROS Y SERVICIOS SPA
R.U.T.
77.862.443-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
G&B Suministros y Servicios
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202301
Agua
20
Bidón
BIDON DE 20 LITROS DE AGUA (INCLUYE BIDON)
$ 4.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.000
$ 82.000
50201713
Bolsitas de te
4
Caja
CAJA DE TÉ LIPTON YELLOW O SIMILAR *100UNDS
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
50201706
Café
4
Tarro
CAFE 400GRS NESCAFE O GOLD O SIMILAR
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
3
Bolsa
AZUCAR IANSA O SIMILAR KILO
$ 1.400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
4
Botella
ENDULZANTE 400ML STEVIA O SIMILAR
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
499
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT 10OZ/300CC
$ 60,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.940
$ 29.940
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
200
Unidad
VASOS PLASTICOS 10 OZ/300CC
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
400
Unidad
REVOLVEDORES MADERA / PLASTICO
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
52151503
Cubertería desechable doméstica
400
Unidad
CUCHARA DESECHABLE MADERA O PLASTICO
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
52121602
Servilletas
5
Paquete
PAQUETE DE SERVILLETA *200UNDS
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
Total Neto
$ 222.140
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 42.207
TOTAL OC
$ 264.347
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.111.944-1
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.862.443-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.950.344-5
Ver adjunto