1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2085-349-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA ECONOMATO ARTICULOS ASEO HOSPITAL TRAIGUEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Traiguén Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 895 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA HOSPITAL DE TRAIGUEN R.U.T. 61.602.226-1 Dirección de Facturación 21 de Mayo 751 Comuna Traiguén Impuesto 57131,48 Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 5 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 5 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201512 Cinta Transparente 12 Unidad DETERGENTE 5 LITROS (VER FOTO EN ADJUNTO)   $ 1.051,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.612 $ 12.612 42281704 Detergentes o limpiadores de instrumentos 200 Unidad CINTA EMBALAJE   $ 1.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 265.800 $ 265.800 47131615 Escobillones 20 Unidad ESCOBILLON   $ 1.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.280 $ 22.280

Total Neto	$ 300.692
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.131
TOTAL OC	$ 357.823