|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2430-104-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
30-04-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBESTIBLES PARA TALLERES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
IMUNI_ANTOFAGASTA Gestion.Secoplan |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA |
|
R.U.T. |
69.020.300-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA |
|
R.U.T. |
69.020.300-6 |
|
Dirección de Facturación |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN |
|
Comuna |
Antofagasta |
|
Impuesto |
64670,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 3°PISO SECOPLAN |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| COORDINAR LA ENTREGA CON LA SRTA. CAMILA BACHO FONOS 55-2887581 O 55-2887584 O AL CELULAR 966061228 | COORDINAR LA ENTREGA CON LA SRTA. CAMILA BACHO FONOS 55-2887581 O 55-2887584 O AL CELULAR 966061228 |
|
|
Proveedor |
SALIN SPA |
|
Razón Social |
SALÍN SPA
|
|
R.U.T. |
77.165.428-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SALIN SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|